市一医整体支出绩效自评报告

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能

xx市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27亿元，编制床位 2220张，在职职工 3497人，高级职称人员 680名，硕士研究生导师 22名，硕士 568人，博士 45人。年门诊量 218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院 在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：

（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。

（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2、机构设置情况

xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，其中差额编制1164名，自收自支2057名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2016年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。

三、市级及其他财政性资金实施情况

我单位2016年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。

四、资产管理情况

我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。

我单位于2010年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。 我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。

五、部门整体支出绩效情况

财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。

六、存在的主要问题

有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。

部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。

七、改进措施和有关建议

我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。

在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。