集团公司总经理职工会议作行政工作报告

各位代表、同志们：

今天，我们在这里隆重召开公司第三届职工代表大会暨会员第二次会议。本次会议的主要任务是：认真回顾和总结20xx年工作，分析面临的形势，展望十二五发展蓝图，明确20xx年的工作思路和奋斗目标，布署今年生产经营等工作任务，动员全体职工进一步解放思想，振奋精神，顽强拼搏，再创新辉煌。

下面，我代表公司向大会作行政工作报告，请予审议。

一、20xx年工作回顾

一年来，公司在中国五矿湖南有色和省国资委的正确领导下，

在地方各级政府的大力支持下，我们坚持以效益最大化为目标，以提升管理效能为主线，以劳动竞赛、技术创新、精细化管理为手段，以职工队伍建设和安全标准化建设为保障，通过广大干部职工团结一心、奋力拼搏，克服了各种困难，各项工作取得了较好成绩，主要表现在：

一是生产经营刷新多项历史记录：主营业务收入首次突破10亿元大关，钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标创历史新高；

二是重点项目稳步推进：柴山多金属3000吨/日采选项目、铋碲复杂物料综合回收及铋深加工项目、钨钼深加工（模具钢）项目、锡资源整合项目，国家矿山公园五大重点项目稳步推进；

三是企业党建及精神文明建设成果丰硕：公司先后被评为中国五矿先进基层党组织、湖南省首批学习型党组织示范点、湖南省国资委党风廉政建设先进单位、全国“讲理想、比贡献”先进集体、湖南省文明单位、湖南省十佳工会；

四是职工共享企业发展成果：收入进一步增加，困难人群得到及时帮扶，矿区环境更加和谐稳定，社区居民的生活质量不断提升。

这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的：

（一）坚持以发展为第一要务，生产经营实现新跨越

1、抓关键，舞好采矿龙头。多金属采矿场实施了装药量为821.3吨、350吨、106吨三次井下中深孔大规模爆破，崩矿量305万吨，消除了安全隐患，降低了成本，确保了均衡出矿，为选厂吃饱吃好创造了条件。

2、抓重点，发挥规模效益。多金属选厂配优领导班子，培育优秀技术管理团队，打造过硬的职工队伍，实现了“三个确保”（确保设备运转率、确保选矿回收率，确保产品产量），全年完成钨精矿折合量4180吨，占整个公司产能76%。特别是1000吨/日选厂钨粗选采用机柱联合浮选、钼铋分离浮选机由3a改为4a，并且加大操作工技能培训和现场管理力度，钨、钼、铋回收率同比分别提高5.84、4.44、2.21个百分点。

3、抓难点，搞好重点工程。柴山选厂和冶炼厂新改扩建系统的达标达产，成为公司产品产量新的增长点。与上年同期相比，柴山选厂今年钨精矿折合量、钼精矿折合量、铋金属量分别增产263吨、62吨、48吨；冶炼厂高纯铋增产876吨。

4、抓士气，开展劳动竞赛。两次劳动竞赛把竞赛指标、绩效考核、中层干部考核与创先争优活动结合起来，对业绩优秀的单位和职工实行奖励，鼓舞了职工士气，调动了大家的积极性和创造性。

通过以上几个重要举措，去年公司累计完成钨精矿折合量5495 吨（创历史最高纪录），为年计划的109.9 %，为上年同期105.98%；钼精矿折合量 1657吨，为年计划的 88.61%，为上年同期84.15% （钼主要是由于原矿品位大幅下降而减产439吨）；铋金属量 1316吨，为年计划的110.59%，为上年同期95.43 %；高纯铋 1253吨，为年计划的114.74%，为上年同期333.24%；氧化钼 950吨，为年计划的79.17%，为上年同期84.29%；发电量1004万千瓦时，为年计划的111.56%，为上年同期111.43%。完成采掘总量355万吨，为年计划的110.29％，为上年同期145.97％； 采矿量321.4万吨，为年计划的127.97％，为上年同期154.12％； 掘进量12267米，为年计划的113.06％，为上年同期85.04％； 出矿量154万吨，为年计划的103.88％，为上年同期107.63％ 。 钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标均创历史最高纪录。

全年完成主营业务收入10.29亿元，比上年同期增长69.6%，实现利润总额1.15亿元，同比增加0.86亿元，圆满实现了“营业收入首次突破十亿元，后金融危机时代利润总额首次过亿元”的两大历史性跨越。

（二）坚持推动技术进步，科技创新引领新发展

科技进步是转变发展方式、提高企业经济效益、增强企业核心竞争力的关键，我们始终重视科技创新工作并取得丰硕成果，去年公司被评为科技部“十一五”国家科技计划执行优秀团队、“高新技术企业”等荣誉称号，高新技术企业所得税由25%降为15%，为公司减