市政府财政预算（草案）工作报告

　　一、20xx年财政预算执行情况

　　20xx年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。

　　财政收入：1—11月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万元，完成年计划的81.3%。同比增收15，902万元，增长29.9%。按收入级次：上划中央级收入完成23，083万元,完成年计划的72.6%，同比增收1,725万元,增长8.1%;地方级收入完成45，990万元，完成年计划的86.4%，同比增收14，177万元，增长44.6%。按征收部门：国税部门完成收入26，019万元，完成年计划的67.9%，同比增收287万元,增长1.1%;地税部门完成收入24，604万元,完成年计划的80.8%，同比增收17，876万元，增长37.6%;财政部门完成收入18，450万元，完成年计划的113.9%，同比增收8，887万元,增长92.9%。

　　财政支出：1—11月份，全市一般预算财政支出151，349万元,完成年支出指标的108.9%，同比增加56，932万元，增长60.3%。主要支出指标完成情况是：

　　1、一般公共服务支出12，732万元,同比增长22.4%；

　　2、公共安全支出6，744万元,同比增长42.2%；

　　3、教育支出36，427万元,同比增长96.8%；

　　4、文化体育与传媒支出1，703万元,同比增长19.9%；

　　5、社会保障和就业支出33，964万元,同比增长24.7%；

　　6、医疗卫生支出11，353万元,同比增长26.2%；

　　7、农林水事务支出15，465万元，同比增长52.2%；

　　8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。

　　预计到年末，一般预算全口径财政收入完成85，000万元，完成预算的100%，比上年增收20，000万元，增长30%。一般预算地方财政收入完成53，200万元，同比增长30%。一般预算财政支出190，000万元(含专项支出)，比上年增加40，000万元，增长26.7%。

　　回顾20xx年财政工作，主要表现在以下几个方面：

　　(一)积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长

　　上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。

　　（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障

　　大力推进教育均衡发展，补发了拖欠教师的工资，免除学杂费2，818万元，化解“普九”债务4，225万元。继续增加医疗卫生投入，健全基层医疗卫生服务体系。落实各项支农惠农政策，向农民兑现“两补”资金38，368万元；兑付家电下乡，汽车、摩托车下乡补贴资金1，326万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4，000万元，拨付退耕还林资金836万元、小型农田水利建设资金960万元。

　　（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生

　　加大民生投入，支持全市民生事业发展。机关事业单位职工人均每月增发100元津贴补贴，并全部享受了住房公积金待遇；在全省率先为村党支部书记和村委会主任纳入社保，将最后一批居委会主任纳入财政开支；环卫工人工资待遇再次提高，工作环境明显改善。城乡群众文体活动丰富多彩，文体中心二期工程交付使用，新建农家书屋50个。完善城乡社会保障体系建设，拨付就业再就业资金2，683万元；全年共发放低保金8，848万元，筹集医保资金1，759万元，全年预计发放养老金35，900万元。加大廉租住房资金投入力度，建设廉租房2.4万平方米，478户群众喜迁新居；实施农村危房改造工程，改造泥草房20xx户。支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。

　　(四)深入推进财政改革，促进理财水平不断提高

　　一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推进。全市政府采购规模达3000万元，节约资金300万元。

　　(五)强化财政监督检查，确保资金使用安全高效

　　在全市范围内开展了财政资金安全大检查，着力做好扩大内需资金