县财政局2018年工作总结和2018年工作安排

一、2018年工作总结

2018年，是实施“十三五”规划的重要一年，更是供给侧结构性改革的深化之年。全县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实县委十四届二次全会和县十七届人大一次会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，围绕中心，服务大局，立足实际，发挥职能，依法组织收入，优化支出结构，保障重点工作，着力改善民生，努力促进财政经济持续健康较快发展，各项财政工作稳中求进。

（一）1-10月财政预算执行情况

2018年，我县财政总收入任务143100万元，较去年增长15%。1-10月份完成财政总收入144294万元，占年度预算的100.83％，增长32.71％；完成一般公共预算支出489848万元，为预算的106.04％，增长17.02％。分别提前两月完成全年收支预算。2018年政府性基金预算收入任务143000万元，较去年增长19%，1-10月完成政府性基金收入155087万元，为预算的108.45%，其中土地出让金收入142910万元，较去年增长198.78%。

（二）2018年财政重点工作完成情况

2018年预计完成一般公共财政收入15.5亿元，占年度预算14.3亿元的108.4%；一般公共财政支出预计完成55亿元，超过年初预算的46亿元。财政收支双突破双超越。主要财政工作为：

一是助力增长。加大三产投入。拨付财政资金6600万元，投入新桥国际产业园、**县蜀山现代产业园及**县工业园区建设；拨付2421万元注资县信达担保公司，壮大注册资金，放大企业贷款规模。拨付现代农业奖补资金500万元，用于安徽瓦埠湖现代农业综合开发示范区基础设施建设。县政府出台《**县天使投资基金管理办法（试行）》，并拨付产业发展基金2000万元，用于天使基金的运作。强化征收管理。出台《**县2018年税收征管工作考核细则（试行）》，建立了税收征管激励新机制，从税收征管质量、税收任务完成等方面对国税、地税实行月考核、年评定，压实责任，充分调动税收征管工作积极性。出台《**县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》（**政秘〔2018〕102号），进一步理顺了县乡财税体制，有效调动了县乡发展经济的积极性。落实减税和降费政策。按照《淮南市财政局 淮南市地方税务局关于延续城镇土地使用税有关政策的通知》（淮财税政〔2016〕400号）文件要求，转发有关兑现政策文件，减轻企业负担，支持发展。持续清理规范政府性基金和行政事业性收费72项，年均涉及金额3200多万元。

二是推进改革。推进预算公开。全面建立统一公开平台，严格按照时间要求，公开2018年政府和除涉密部门外的全部69家使用财政资金的预算和“三公”经费预算信息。完善政府预算体系。严格按照《预算法》的规定，2018年继续细化编制了一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，实现编制四本预算的法定要求。建立权责发生制政府综合财务报告制度。2015－ 2018年，我县相继开展了县级权责发生制政府综合财务报告试编工作，同时针对试编工作中的重点、难点问题，积极探索解决方法，开展相关研究工作。创新财政投入方式。积极通过政府购买服务、PPP等方式支持经济社会发展，6个首批重点推进的PPP项目已完成实施方案的编制，并通过专家组物有所值评价和财政承受能力评估,总投资约25.3亿元，通过公开招标，2018年7月14日，首批基础设施PPP项目协议正式签订，项目公司正式揭牌。推进农业支持保护补贴。2018年上级下达**县农业支持保护补贴资金25037万元，上年结余补贴资金19.25万元，应发放资金25056.25万元，目前，**县全面完成资金发放工作，共发放农户25.56万户，发放标准90.6元/亩，补贴确权面积276.55万亩，共发放补贴资金25055.3万元，发放后资金结余0.95万元。

三是优化结构。盘活财政存量资金。按照《**县财政局关于进一步加强财政存量资金清理收回管理的通知》（财预〔2018〕44号）要求，梳理今年需盘活的财政存量资金39263万元，其中对收回资金中可统筹使用资金5531万元，50%部分按政策用于扶贫，其余由政府统筹使用。整合涉农资金。制定了《**县2018年统筹整合财政涉农资金实施方案》，明确统筹整合规模4.25亿元，整合资金全部用于1131个脱贫攻坚项目。压缩一般性支出。深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费等一般性支出，按不低于5%有比例压减，2018年一般公共预算安排的一般性项目支出较2016年压减180万元。

四是改善民生。2018年省级实施33项民生工程，我县实际实施32项，其中山区库区农村住房保险试点民生工程我县没有任务。经测算，全县32项民生工程预计投入资金24.19亿元，较上年增加5.1亿元，截止到10月底，已到位财政资金18.8亿元，占计划投入的77.7%；拨付资金18.5亿元，占已到位资金的98%；实际使用资金12.5亿元。截至目前，贫困残疾人康复、就业扶持工程、技工大省技能培训工程、医疗卫生人才能力提升工程等17项民生工程提前完成年度目标任务；美丽乡村建设等工程类项目快速推进；农村低保、残疾人生活和护理补贴等补助类项目按时打卡发放；健康脱贫兜底“351”及建档立卡贫困患者慢性病费用补充医疗保障“180”等补偿类项目稳步实施；贫困地区农村义务教育学生营养改善、公共文化场馆开放等教育文化类项目序时推进。

五是防控风险。置换存量债务。2016年通过发行地方政府债券置换存量债务14.33亿元，截止2016年底已全部置换到位。2018年省财政厅财债[2016]401号下达我县定向置换债券20034万元，已于3月底置换到位。开展政府融资担保清理。按照国家六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2018]50号）精神，我县印发了《**县政府融资担保清理整改工作施方案》（**政办秘〔2018〕72号），对2015年以来我县政府融资平台开展的融资进行全面清理，共清理我县融资项目26个、融资金额320670万元，其中22个政府承担支出责任的融资项目中，有18个需要整改的项目融资金额216581万元，已按照财政部等六部委财预〔2018〕50号文件要求，在规定时限内整改到位。建立健全我县政府性债务风险应急处置工作机制，成立了政府性债务风险应急处置工作领导组，制定了《**县政府性债务风险应急处置预案》。

六是扶贫攻坚。2018年共投入财政专项扶贫资金19424.3万元，县财政专项资金安排数按要求达到地方财政收入增量4413万元的20%。制定《**县统筹整合财政涉农资金实施方案》，统筹整合资金42529.41万元用于1131个脱贫攻坚项目，支持全县建档立卡贫困村基础设施建设和产业发展。2018年我县新增债券资金安排用于脱贫攻坚10828万元，重点用于贫困村基础设施建设和改善贫困村生产生活条件；2018年收回财政存量资金24196万元，其中可统筹使用资金5531万元，用于脱贫攻坚2770万元，支持小额信贷保险及健康脱贫。积极探索建立资产收益扶贫的清产核资、股权认定、利润核实、收益分配、股权变更、清算退出、资产处置等制度体系，逐步形成科学有效、标准规范、便于操作的管理流程与模式。2018年共投入资金1.73亿元安排331个项目用于资产收益扶贫，资产收益项目带动贫困人口约9310人，带动贫困人口年人均增收1325元，带动贫困村72个，非贫困村198个，村级集体经济可年增收约7.1万元。

二、2018年工作安排

2018年一般公共预算收入预计17.8亿元，增长15%；一般公共预算财政支出50亿元，增长8.7%。面对新形势、新任务，全县财政部门将认真学习贯彻十九大精神，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。同时紧跟发展步伐，明确目标任务，强化财源培植，调整和优化支出结构，着力改善民生，为全面建成“美好**县”提供有力的财力保障。主要财政工作为：

（一）围绕发展大局，积极落实重点工作资金保障

一是促进产业发展。安排重点产业发展专项资金、技改扩张专项资金，扶持中小企业转型升级、技术改造、结构调整和节能减排；安排专项资金，用于农村金融综合改革体系建设，引导金融机构加大对“三农”、中小微企业的支持力度；安排专项资金，注资县信达担保公司，放大企业贷款规模。二是支持园区建设。安排专项资金，继续加大对新桥产业园、北部工业园及**县蜀山共建园财政资金投入。安排乡镇工业集中区建设资金，支持企业标准化厂房建设。三是保障重点工程建设。安排专项资金，用于城市重点工程建设和征地拆迁安置等。四是促进现代农业发展。安排现代农业奖补资金，主要用于现代农业激励政策兑现、土地流转奖励和瓦埠湖现代农业示范区、迎河现代农业示范区建设等。五是支持绿色发展。继续加大环境治理投入力度，安排“三线三边”财政资金、美好乡村建设资金、污水处理资金、环卫资金，支持全县城乡环境综合整治工作。

(二)优化支出结构，充分发挥财政资金的保障功能

一是加大民生工程保障力度。安排投入民生工程配套资金，全面落实好上级安排的33项民生工程，让人民群众得到更多实惠。二是保障社会事业加快发展。加大教育投入,用于薄弱学校改造。落实医疗卫生上级专项资金，提高全县城乡医疗保障水平。落实各级财政专项资金，支持文化项目建设和农村文化活动开展。三是切实提高社会保障力度。落实上级社会保障和就业资金，用于安排城乡居民养老保险、提高城乡低保保障水平、就业补助等。四是提高村级发展和保障水平。安排村级补助经费、发展村级集体经济资金、村级活动场所建设经费，用于提高村级干部工资待遇、活动场所建设、发展村级经济。

(三)强化担当意识，从严从实加强财政发展与改革

一是深化财政管理改革。继续盘活财政存量资金，统筹用于县域内亟需资金的重点工程领域；完善国库单一账户管理，全面实施国库集中支付电子化改革；继续推进国有资本经营预算制度改革，继续扩大试编范围；持续推进机关事业单位养老保险制度改革。二是推进预算制度改革。完善全面规范、公开透明的现代预算制度，政府的收入和支出全部纳入预算管理，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹力度，实行中期财政规划管理，全面推进预算绩效管理。三是加强地方政府债务管理改革。完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算，建立政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。